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    • Dirección Ejecutiva del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray
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  •      Reclamos relacionados al Sistema Control Interno Reclamos relacionados al Sistema Control Interno
  •      Denuncias por presunta falta de Etica Denuncias por presunta falta de Etica
  •      Denuncias Anticorrupción Denuncias Anticorrupción

Capacitación Asincrónica del Sistema de Control Interno

  • Capacitación Asincrónica del Sistema de Control Interno de la Institución

Descargar Normas de Requisitos Mínimos - MECIP

  • MECIP 2015
  • MECIP 2008

QR Menú Principal

Control para la Mejora

  • Análisis Crítico
  • Plan de Mejoramiento Institucional - MECIP
  • Descargar Formato Plan de Mejoramiento
  • Solicitudes de Acción Correctiva (SACs) / Solicitudes de Acción de Mejora (SAMs) por Gerencia
  • Descargar Formato "SAC / SAM / SAI"
  • Procedimiento PCI-01 Mejora Contínua de Procesos Institucionales
  • Cronograma de implementación del MECIP
  • Avances de Planes de Mejoramiento (APM)
  • Descargar Manual del "SISA"

Control de la Evaluación

  • Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP
  • Plan de Trabajo Anual - Auditoría Interna
  • Ranking del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en las Instituciones Públicas
  • Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez
  • Manual de Auditoría Gubernamental (Versión 3)
  • Fichas de Indicadores de Gestión
  • Estatuto de la Auditoría Interna de la ANDE
  • MEMORIA - ANDE - 2023
  • Memorias - Auditoría Interna

Accesos a través de Códigos QR

Mapa de Proceso Institucional

 

Código de Ética

 

Riesgos de Macroprocesos

Ambiente de Control

  • Política de Control Interno
  • Código de Etica
  • Procedimiento de Gestión de Denuncias por presunta falta de Etica
  • Conformación de la Comisión Institucional de Ética (Miembros)
  • Esquema de la Estructura Organizativa para la Gestión Ética
  • Código de Buen Gobierno
  • Conformación de la Comisión de Buen Gobierno (Miembros)
  • Procedimiento de la Comisión de Buen Gobierno
  • Díptico del Código de Buen Gobierno
  • Política de Gestión de Talento Humano
  • Acuerdos y Compromisos Eticos
  • Manual de Políticas Generales
  • Manual de Etica Pública
  • Resolución P/N 43314 - Adopción del MECIP

Control de la Planificación

  • Plan Estratégico Institucional (PEI)
  • FODA
  • ------------------------------------------
  • Objetivos Estratégicos
  • Plan Operativo Anual (POA)
  • Identificación de Riesgos de Objetivos Estratégicos
  • Mapa de Riesgos de los Objetivos Estratégicos
  • Riesgos del Contexto Estratégico
  • ------------------------------------------
  • Mapa de Procesos
  • Cadena de Valor Institucional
  • Identificación de Riesgos/Causas/Efectos relacionados a procesos
  • Calificación, Valoración y Priorización de Riesgos de los Procesos
  • Ficha de Procesos
  • Administración de Riesgos (PEI-10)
  • ------------------------------------------
  • Organigrama
  • Atribuciones de las unidades administrativas
  • Manual de Funciones para encargados de Celdas y Depósitos de Materiales
  • Códigos de Unidades Administrativas (CUA)
  • Normograma
  • Gestión por Procesos

Control de la Implementación

  • Políticas Operacionales
    • Capítulo 2 - Personal
    • Capítulo 3 - Comunicación
    • Capítulo 5 - Servicios
    • Capítulo 6 - Finanzas
    • Capítulo 7 - Informática
    • Capítulo 8 - Planificación
    • Capítulo 9 - Calidad
    • Capítulo 10 - Generación
    • Capítulo 12 - Distribución
    • Capítulo 13 - Comercialización
    • Capítulo 14 - Contrataciones Públicas
    • Capítulo 15 - Gestión Ambiental
    • Capítulo 1 - Gestión Estratégica Institucional
    • Capítulo 2 - Gestión Ambiental y Social
    • Capítulo 3 - Gestión de TIC
    • Capítulo 4 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional
    • Capítulo 6 - Transmisión de Energía Eléctrica
    • Capítulo 7 - Distribución de Energía Eléctrica
    • Capítulo 8 - Comercialización de Energía Eléctrica
    • Capítulo 9 - Gestión de Talento Humano
    • Capítulo 10 - Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria
    • Capítulo 11 - Gestión de Contrataciones Públicas
    • Capítulo 12 - Gestión Logística
    • Capítulo 13 - Gestión Documental y Comunicacional
    • Capítulo 14 - Gestión Legal
  • Manuales del "OPEN SGC"
  • Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos Estratégicos
  • Políticas de Administración de Riesgos de Procesos
  • Diseño de Controles
  • Efectividad de Controles
  • Plan de Capacitación
  • Matriz de Polivalencia
  • Política de Información
  • Política de Comunicación
  • Procedimiento de Gestión Documental
  • Resolución del Sistema de Información relacionada a los Sistemas Informáticos
  • Procedimiento de Reclamos, Opiniones y Sugerencias
  • Procedimiento de Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
  • Plan de Cargos y Carreras - PCC

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QR Acceso al Código de Buen Gobierno

Desarrollado por: Lic. Marco D. Duarte C. (Auditor - Oficina de Auditoría Informática - AI/OAI) / Coordinación: Lic. Oscar Navarro (Jefe - Oficina de Evaluación del MECIP - AI/OE).