ISE 36 - INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ANEXO 1 - Plan de Auditoría (.pdf)
ANEXO 1 - Plan de Auditoría (.docx)
ANEXO 2 - Plan de Auditoría enumerado
ANEXO 3 - Instrucciones para llenado de formulario
ANEXO 4 - Programa de Auditoría Interna (.pdf)
ANEXO 4 - Programa de Auditoría Interna (.docx)
ANEXO 5 - Programa de Auditoría Interna enumerado
ANEXO 6 - Instrucciones para llenado de formulario
ANEXO 7 - Informe detallado (.pdf)
ANEXO 7 - Informe detallado (.docx)
ANEXO 8 - Informe detallado enumerado
ANEXO 9 - Instrucciones para llenado de formulario
ANEXO 10 - Matriz de Evaluación por Nivel de Madurez
ANEXO 11 - Matriz de Evaluación por Nivel de Madurez enumerado
ANEXO 12 - Instrucciones para llenado de formulario
ANEXO 13 - Declaración de Independencia (PDF)
ANEXO 13 - Declaración de Independencia (DOCX)