IPE 15 - USUFRUCTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

Visitas del artículo 123718

Inicio

Buscar

Reclamos relacionados al Sistema Control Interno
Denuncias por presunta falta de Etica
Denuncias Anticorrupción

Descargar Normas de Requisitos Mínimos - MECIP

MECIP 2015
MECIP 2008

QR Menú Principal

Control para la Mejora

Análisis Crítico
Plan de Mejoramiento Institucional - MECIP
Descargar Formato Plan de Mejoramiento
Solicitudes de Acción Correctiva (SACs) / Solicitudes de Acción de Mejora (SAMs) por Gerencia
Descargar Formato "SAC / SAM / SAI"
Procedimiento PCI-01 Mejora Contínua de Procesos Institucionales
Cronograma de implementación del MECIP
Avances de Planes de Mejoramiento (APM)
Descargar Manual del "SISA"

Control de la Evaluación

Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP
Plan de Trabajo Anual - Auditoría Interna
Ranking del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en las Instituciones Públicas
Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez
Manual de Auditoría Gubernamental (Versión 3)
Fichas de Indicadores de Gestión
Estatuto de la Auditoría Interna de la ANDE
MEMORIA - ANDE - 2022
Memorias - Auditoría Interna

Accesos a través de Códigos QR

Mapa de Proceso Institucional

Código de Ética

Riesgos de Macroprocesos

Ambiente de Control

Política de Control Interno
Código de Etica
Procedimiento de Gestión de Denuncias por presunta falta de Etica
Conformación de la Comisión Institucional de Ética (Miembros)
Esquema de la Estructura Organizativa para la Gestión Ética
Código de Buen Gobierno
Conformación de la Comisión de Buen Gobierno (Miembros)
Díptico del Código de Buen Gobierno
Política de Gestión de Talento Humano
Acuerdos y Compromisos Eticos
Manual de Políticas Generales
Manual de Etica Pública

IPE 15 - USUFRUCTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

Control de la Planificación

Plan Estratégico Institucional (PEI)
FODA
------------------------------------------
Objetivos Estratégicos
Plan Operativo Anual (POA)
Riesgos de Objetivos Estratégicos
------------------------------------------
Mapa de Procesos
Cadena de Valor Institucional
Mapa de Riesgos relacionados a los Procesos
Valoraciones y Calificaciones de Riesgos / Políticas de Administración de Riesgos relacionados al Mapa de Procesos
Ficha de Procesos
Identificación y Evaluación de Riesgos (IPL-10)
------------------------------------------
Organigrama
Atribuciones de las unidades administrativas
Códigos de Unidades Administrativas (CUA)
Normograma
Gestión por Procesos

Control de la Implementación

Políticas Operacionales
Manuales del "OPEN SGC"
Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos Estratégicos
Diseño de Controles
Efectividad de Controles
Plan de Capacitación
Matriz de Polivalencia
Política de Información
Política de Comunicación
Procedimiento de Gestión Documental
Resolución del Sistema de Información relacionada a los Sistemas Informáticos
Procedimiento de Reclamos, Opiniones y Sugerencias
Procedimiento de Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Plan de Cargos y Carreras - PCC

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Recuérdeme

¿Recordar contraseña?
¿Recordar usuario?

Desarrollado por: Lic. Marco D. Duarte C. (Auditor - Oficina de Auditoría Informática - AI/OAI) / Coordinación: Lic. Oscar Navarro (Jefe - Oficina de Evaluación del MECIP - AI/OE).