ICO 07 - Internos y Memorándum

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Denuncias por presunta falta de Etica
Denuncias Anticorrupción

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Manual de Etica Pública

ICO 07 - Internos y Memorándum

Anexo 1: Interno Memorandum

Anexo 2: Modelo Interno

Anexo 3: Modelo Memo

Control de la Planificación

Plan Estratégico Institucional (PEI)
FODA
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Objetivos Estratégicos
Plan Operativo Anual (POA)
Riesgos de Objetivos Estratégicos
------------------------------------------
Mapa de Procesos
Cadena de Valor Institucional
Mapa de Riesgos relacionados a los Procesos
Valoraciones y Calificaciones de Riesgos / Políticas de Administración de Riesgos relacionados al Mapa de Procesos
Ficha de Procesos
Identificación y Evaluación de Riesgos (IPL-10)
------------------------------------------
Organigrama
Atribuciones de las unidades administrativas
Códigos de Unidades Administrativas (CUA)
Normograma
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Control de la Implementación

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Manuales del "OPEN SGC"
Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos Estratégicos
Diseño de Controles
Plan de Capacitación
Matriz de Polivalencia
Política de Información
Política de Comunicación
Procedimiento de Gestión Documental
Resolución del Sistema de Información relacionada a los Sistemas Informáticos
Procedimiento de Reclamos, Opiniones y Sugerencias
Procedimiento de Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Plan de Cargos y Carreras - PCC

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