Auditoría Interna
-
ISE 36 - INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
-
ISE 37 - MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
-
Macroproceso: MP 04 - GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL
-
Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez
-
Matriz de Polivalencia - Auditoría Interna
-
Plan de Mejoramiento Institucional
-
Plan de Trabajo Anual 2022
-
Plan Operativo Anual - Auditoria Interna
-
Políticas de Administración de Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno, y Mejora Institucional
-
Procedimiento ISE-37 Mejora Contínua de Procesos Institucionales
-
Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional
-
SACs/SAMs - Auditoría Interna
-
Valoración, Calificación y Evaluación de Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional
Página 2 de 2