Auditoría Interna

  • ISE 33 - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

  • ISE 34 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS

  • ISE 36 - INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  • ISE 37 - MEJORA CONTINUA DE PROCESOS INSTITUCIONALES

  • Macroproceso: MP 04 - GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL

  • Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez

  • Matriz de Polivalencia - Auditoría Interna

  • Plan de Mejoramiento Institucional - Evaluación de la Auditoría Interna

  • Plan de Mejoramiento Institucional - Evaluación de la Contraloría General de la República

  • Plan de Trabajo Anual 2023

  • Plan Operativo Anual - Auditoria Interna

  • Políticas de Administración de Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno, y Mejora Institucional

  • Procedimiento ISE-37 Mejora Contínua de Procesos Institucionales

  • Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional

  • SACs/SAMs - Auditoría Interna

  • Valoración, Calificación y Evaluación de Riesgos del Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional

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