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Descargar Normas de Requisitos Mínimos - MECIP

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Control para la Mejora

  • Análisis Crítico
  • Plan de Mejoramiento Institucional - MECIP
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  • Descargar Formato "SAC / SAM"
  • Procedimiento ISE-37 Mejora Contínua de Procesos Institucionales
  • Cronograma de implementación del MECIP

Control de la Evaluación

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  • Informes de Auditoría Interna
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  • Ranking del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en las Instituciones Públicas
  • Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez
  • Manual de Auditoría Gubernamental (Versión 3)
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Accesos a través de Códigos QR

Mapa de Proceso Institucional

Código de Ética

Riesgos de Macroprocesos

Ambiente de Control

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  • Conformación de la Comisión de Buen Gobierno (Miembros)
  • Díptico del Código de Buen Gobierno
  • Política de Gestión de Talento Humano
  • Acuerdos y Compromisos Eticos
  • Manual de Políticas Generales
  • Manual de Etica Pública

Control de la Planificación

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  • Identificación y Evaluación de Riesgos (IPL-10)
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  • Normograma
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Control de la Implementación

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    • Capítulo 4 - Material
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    • Capítulo 8 - Planificación
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    • Capítulo 13 - Comercialización
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    • Capítulo 15 - Gestión Ambiental
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  • Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos Estratégicos
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  • Diseño de Controles
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  • Política de Comunicación
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  • Resolución del Sistema de Información relacionada a los Sistemas Informáticos
  • Procedimiento de Reclamos, Opiniones y Sugerencias
  • Procedimiento de Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
  • Plan de Cargos y Carreras - PCC

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Desarrollado por: Lic. Marco D. Duarte C. (Auditor - Oficina de Auditoría Informática - AI/OAI) / Coordinación: Lic. Oscar Navarro (Jefe - Oficina de Evaluación del MECIP - AI/OE).